关于云南省2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算草案的报告

关于云南省2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算草案的报告

——2012年2月11日在云南省第十一届人民代表大会第五次会议上

云南省财政厅

各位代表：

受省人民政府委托，现将云南省2011年地方财政预算执行情况和2012年地方财政预算草案提请省第十一届人民代表大会第五次会议审查，并请省政协委员提出意见。

一、2011年地方财政预算执行情况

2011年，在省委的正确领导和省人大及其常委会的监督下，全省各级财税部门以科学发展观为指导，深入贯彻落实中央和省委的总体部署，恪尽职守、攻坚克难、扎实工作，全省财政收支运行良好。

（一）全省财政收支预算执行情况

2011年，全省地方财政一般预算收入完成1110.8亿元，比年初预算增加108.8亿元，增长10.9%，比上年决算数增加239.6亿元，增长27.5%。其中：税收收入完成881.7亿元，比上年决算数增长25.6%；非税收入完成229.1亿元，比上年决算数增长35.5%。全省地方财政一般预算支出完成2929.6亿元，比年初预算增支346.6亿元，增长13.4%，比上年决算数增支643.9亿元，增长28.2%，财政收支均超额完成省十一届人大四次会议确定的目标任务。

（二）省本级财政收支预算执行情况

2011年，省本级财政一般预算收入完成244.3亿元，比年初预算增加44.3亿元，增长22.2%，比上年决算数增加60.8亿元，增长33.1%；一般预算支出完成573.8亿元，比上年决算数增支110.2亿元，增长23.8%。

二、2011年全省财政工作情况

2011年，在省委的正确领导下，省政府带领全省各级财税部门，紧紧围绕省十一届人大四次会议确定的各项目标任务，努力克服国际经济形势复杂多变、信贷政策收紧和通货膨胀预期加大等困难，迎难而上、锐意进取、奋力前行，各项财政工作取得新成绩。

（一）坚持科学理财，全省财政收支实现“十二五”开门红

一是财政收入实现快速增长。2011年，全省地方财政总收入突破2000亿元大关，达2258.2亿元，比上年增长24.8%；全省地方财政一般预算收入突破1000亿元大关。争取到中央财政补助资金1721.3亿元，增长33.5%，创近10年来最高水平。二是财政支出结构进一步优化。全省财政民生支出达2098.2亿元，比上年增长33.6%，财政支出更加向民生和基层倾斜。

（二）坚持城乡统筹，倾力支持“三农”加快发展

一是更加突出农田水利建设。筹措资金21.6亿元，支持小型农田水利重点县建设和山区“五小水利”建设。下达水利建设资金98亿元，有力地支持了润滇工程等一大批重大水利项目建设。二是全面落实涉农补贴政策。安排补贴资金42.6亿元，继续实施粮食直接补贴等农业综合直补政策。筹措财政奖补资金15.3亿元，继续实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点。三是大力扶持农业产业化发展。整合资金35项，共计10亿元，重点支持农业产业化发展。安排扶贫专项资金33.2亿元，支持全省贫困地区扶贫开发。

（三）坚持好中求快，全力推动经济转型发展

一是积极扩大内需促进发展。认真实施结构性减税政策，深入研究支持桥头堡建设的财税扶持政策，积极向财政部争取更多的优惠政策。发放家电、摩托车下乡产品财政补贴资金10.4亿元，惠及全省200多万农户。筹措资金8250万元,扎实推进“万村千乡”市场工程。二是突出重点支持重大项目建设。争取到中央代地方政府发行债券额度79亿元，优先保障中央投资公益性项目及保障性安居工程的地方配套。通过财政资金的引导，有效带动大量社会资金投入重大项目建设。三是着力支持中小企业暨非公有制经济加快发展。安排中小企业暨非公经济发展专项资金4800万元，支持中小企业暨非公经济新产品研发及成果转化。安排新型工业化发展专项资金2.8亿元，加快全省工业园区标准厂房建设。安排区域协调发展资金和外贸发展资金2.3亿元，支持我省企业实施“走出去”发展战略。四是积极支持生态文明建设和技术创新。筹集资金69.5亿元，牛栏江-滇池补水工程、滇池治理等项目有序推进。安排资金1.5亿元，大力支持旅游“二次创业”。省财政落实资金5.8亿元，加快推动创新型云南“八大工程”的实施。

（四）坚持以人为本，着力推动社会和谐发展

一是支持教育优先发展呈现新亮点。持续强化义务教育保障机制，大力支持职业教育大发展，筹集新增生均提标经费11亿元，进一步提高我省本专科院校生均拨款标准。将学前教育专款增加到1亿元，着力解决“入园难”问题。二是完善社会保障体系频推新举措。省财政筹措新型农村合作医疗补助资金64.6亿元，参合人数3456万，参合率达96.2%，为历年最高。省财政筹措资金7.3亿元,城镇居民基本医疗保险“提标扩面”稳步推进。筹措资金17.2亿元，启动城镇居民社会养老保险试点，与新型农村社会养老保险制度覆盖面同时达到60%。三是深化公共卫生体制改革实现新突破。省财政筹措资金4.4亿元，支持实施国家基本药物制度。筹措资金24.6亿元，加强基本公共卫生服务和重大公共卫生服务建设。四是推动创业就业工作再上新台阶。省财政筹措创业就业专项资金6.4亿元，加大对创业带动就业和农村劳动力转移就业培训的扶持力度。五是支持文化事业发展取得新进展。省财政安排资金13.3亿元，继续支持实施重大公共文化服务体系工程。安排资金1亿元，努力促进文化产业发展。六是促进社会和谐稳定迈出新步伐。安排食品安全监管资金2亿元，强化食品安全专项整治工作。安排城镇保障性住房建设补助资金99亿元，转贷州（市）、县地方政府债券资金5亿元专项用于保障性住房建设。筹措救灾资金14.6亿元，帮助盈江地震等灾区开展灾后恢复重建。筹措禁毒专项资金6.5亿元、防治艾滋病专项资金3.7亿元，积极支持打好新一轮禁毒防艾人民战争。

（五）坚持深化改革，大力推进财政创新发展

一是着力调整完善省对下财政管理体制。下达县级基本财力保障资金39.6亿元、均衡性转移支付资金85亿元、民族地区转移支付资金21亿元，基层财政保障能力进一步增强。省直管县财政改革试点稳步推进，乡镇财政管理工作不断加强。二是切实加强政府性债务管理。继续加强全省地方政府性债务的统计分析工作，探索建立债务风险预警机制。积极做好融资平台公司债务管理工作，促进融资平台公司持续规范发展。三是加快推行综合预算管理新模式，将预算绩效理念逐步融入到预算管理全过程。积极构建部门预算标准定额体系、项目支出预算编审体系、预算标准流程体系和部门预算监控体系“四位一体”的公共预算标准管理体系。四是其他财政管理改革稳步推进。财政国库管理制度进一步完善，政府采购监管工作框架基本形成，积极推进财政绩效管理，省级行政事业单位经营性国有资产管理改革有序推进，全面推行村级会计委托代理服务改革。

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